Nota Fiscal De Entrada Própria
1º - Acesse: Entradas >Compra manual.
2º - Informe a data de emissão e data de saída.
ITENS
3º - Informe o Fornecedor (cliente), digita o nome para fazer o filtro.
Obs. Para emissão da nota fiscal de entrada os dados do fornecedor, devem conter CPF e endereço com CEP.
4º - Informe o item, quantidade e valor unitário, depois clica em adicionar
Obs. Não precisa colocar virgula para casas decimais, adicionar os zeros
Mensagem de alerta e opcional atualizar ou não o custo médio do produto
5º - Selecione a Categoria: “Compra de sucata”; observação coloque o diferimento
PAGAMENTO
6º - Informe a forma de pagamento. (a opção “A vista” não integra conta a pagar). A opção “Personalizado” deve informar a data de vencimento, depois clique em adicionar.
O botão finalizar, só habita se tiver adicionado fornecedor, produto e forma de pagamento
Não precisa imprimir o pedido
Ao salvar o sistema abre na rotina de compras, onde tem a opção para emitir a nota fiscal de entrada.
COMPRAS
7º - Clique nos 3 pontinhos e depois na opção: “Emitir NFe entrada”.
8º - Informe a Natureza da Operação (Compra de mercadorias – 1102/2102) e o Tipo de pagamento
9º - Depois clique no botão “Transmitir para Sefaz “
